为了进一步提高医院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我院拟开展内部控制体系建设项目采购工作，现面向社会向具有相关资质的单位进行服务费询价，询价结果将作为本项目招标采购控制价的重要参考依据。

一、采购的功能或者目标

本项目旨在为宜宾市中医医院建立一套完整有效、可落地执行的内部控制体系。

二、服务内容、要求及书面成果

（一）服务内容

1.按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及有关法律法规要求，对宜宾市中医医院经济活动及相关业务活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略；

2.完善医院内控制度、业务流程，提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成《宜宾市中医医院内部控制手册》；

3.在2024年对我院管理层和相关内控小组工作人员进行一次专项内控工作培训，并到院进行二至三次调研，确保内控工作的顺利进行，培训及其他相关材料留我院存档；

4.在内控体系建成并实施后两年内，中标单位对内控手册存在的设计缺陷提供免费修订，对执行中存在的问题提供免费咨询、指导服务；

5.本次内控建设工作成果的知识产权由宜宾市中医医院享有。

（二）基本要求

医疗卫生机构实施内部控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。

1.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

2.收支业务管理。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。

3.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

4.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

5.建设项目管理。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；依据国家有关规定组织建设项目招标工作；加强对建设项目档案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。

7.医疗业务管理。建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制；明确内部医务管理部门、医保部门、物价部门在医疗活动和诊疗项目价格政策执行方面的职责；合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限；明确诊疗项目的内部申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、审批与执行等不相容岗位相互分离。加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不合理用药的行为；诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合；建立与医保部门、物价部门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程中存在的执行医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。医院设置行风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引进过程中的行为规范以及各临床科室是否严格执行本部门的申请机制，建立与纪检监察部门的协调联动机制，严厉查处药品耗材设备购销领域的商业贿赂行为。医院建立与医疗业务相关的委员会制度，明确委员会的组织构成和运行机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室应当建立本部门药品、医用耗材、医疗设备引进的内部申请和决策机制。

8.科研业务管理。医院建立健全科研项目管理制度。明确科研项目组织部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在科研管理中的职责权限。合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限。优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用。建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。

9.教学业务管理。医院建立健全教学业务管理制度。明确教学业务管理部门、财务部门、审计部门、采购部门、资产部门等内部相关部门在教学管理中的职责权限。合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限。优化教学业务管理的工作流程、工作规范，建立部门间沟通配合机制。按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。 

10.互联网医疗业务管理。建立健全互联网诊疗服务与收费的相关管理制度，严格诊疗行为和费用监管。明确临床科室、医务部门、信息部门、医保部门、财务部门、审计部门等内部相关部门在互联网医疗业务管理工作中的职责权限。建立互联网医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制，对互联网医疗业务管理的关键环节实行重点管控。

11.医联体业务管理。医联体牵头医院负责建立医联体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医联体相关工作管理制度，涵盖医联体诊疗服务与收费，资源与信息共享，绩效与利益分配等内容。各成员单位要明确医联体相关业务的归口管理部门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政策的贯彻执行，促进医联体平稳运行和健康发展。

12.信息化建设业务管理。医院建立健全信息化建设管理制度。明确归口管理部门和信息系统建设项目牵头部门，建立相互合作与制约的工作机制。合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划。建立信息数据质量管理制度。信息归口管理部门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准。各信息系统应当按照统一标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。加强内部控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。 

（三）书面成果

1.采购人内控现状诊断报告（包含现状诊断报告及内控体

系建设建议）。

2.采购人内部控制制度模板。

3.采购人内部控制管理手册（包括但不限于审批体系、

参考制度、流程图、流程描述、风险控制矩阵、审批权限指引、

岗位职责、不相容岗位清单等）。

4.采购人内部控制实施效果总结手册（包括但不限于评

价组织、工作程序方法、缺陷认定标准、评价标准等）。

5.对采购人内控建设实施效果进行评测（初定内控体系

建成并运行半年后），并出具实施效果报告和管理建议书。

6.内部培训相关书面材料；包括但不限于内控手册的宣

贯及传统内控观念在医院管理的落地等材料。

三、采购标的需满足的服务期限要求

合同签订之日起9个月内完成建设工作。

 四、参与方式、时间要求及联系方式

1.相关资料加盖鲜章后以PDF文档方式发至邮箱：105687329@QQ.com，邮件主题写明项目名称，纸质文件邮寄地址：宜宾市大湾路2号财务科

2.电子邮件资料接收时间截止：2024年4月26日18:00

联系人：连老师

联系电话：18081377050